通項公司啟動2016版內(nèi)部控制手冊的修訂工作
12月1日,按照通項公司《關(guān)于開展公司2016年度內(nèi)控手冊修訂工作的通知》的有關(guān)要求,總經(jīng)辦協(xié)同公司各部門對公司的16個流程圖進行了認真細致的篩查與修訂,并及時上報中鏨集團。 總經(jīng)辦會同公司各部門及時召開協(xié)調(diào)會,細化部署各單位的具體工作分工,梳理匯總各部門報送的修訂流程圖的紙質(zhì)版和電子版材料。本次共對10個流程圖進行了修改,修改的內(nèi)容主要涉及各業(yè)務流程中流程步驟所對應的單位名稱及崗位名稱,并對2個流程圖的構(gòu)架進行了調(diào)整,刪減了4個與我公司實際運行不符的流程圖。 本次內(nèi)控手冊修訂工作,進一步優(yōu)化和規(guī)范了有關(guān)業(yè)務流程,為相關(guān)業(yè)務的有序高效開展提供了保障,也對通項公司內(nèi)控管理工作的后續(xù)深入開展起到了良好的促進作用,確保公司各項生產(chǎn)經(jīng)營活動順利進行。
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